A partir de ayer, 28 de Febrero del 2018, ya está disponiblr la nueva versión de Sage 200c, versión 2018.37.000, que podrá utilizarse para actualizar a partir de la última versión o posterior.
Esta versión incorpora nuevas funcionalidades en los siguientes apartados:
1. Contabilidad
1.1. SII Modificación de NIF
En esta nueva versión, se incluye que al modificar un NIF DE UN PROVEEDOR/CLIENTE desde gestión y/o contabilidad, la aplicación les mostrará un aviso a los usuarios, indicando que la modificación de NIF implica una Baja en las facturas enviadas al SII, con el identificador antiguo y una Alta con el nuevo identificador en los movimientos de facturas de proveedores.
Dicho aviso dice así: "La modificación de la identificación del proveedor, implica que las facturas enviadas al SII, se volverán a presentar como Baja con la identificación anterior y alta con la nueva identificación. Se recomienda crear un nuevo proveedor con la nueva identificación."
Seguidamente, si el usuario decide ejecutar un cambio de NIF EN CLIENTE, mostrará un aviso indicando que no implica modificaciones en las facturas ya enviadas al SII, que si desea identificar correctamente las facturas, debe modificar la factura, para que se visualicen como modificación en el SII.
El aviso dice: "La modificación de la identificación del cliente, no implica modificar las facturas ya enviadas al SII. Si se quiere identificar correctamente las facturas enviadas al SII, se deberán modificar las facturas para que vuelvan a mostrarse como modificación con la nueva identificación."
2. Gestión
2.1. Nuevo formato e-factura
A partir del 25/02/2018, entra en vigor la nueva versión del formato de factura electrónica 3.2.2, esta versión sustituye a la versión anterior 3.2.1
El nuevo formato tiene las siguientes novedades:
- Modificaciones en el XML, mediante la introducción de etiquetas específicas para recoger:
- Pagos en especie.
- Descripción general de la factura.
- Fecha de emisión de la factura rectificada.
- A nivel de factura, la referencia del expediente de contratación cuando la factura se refiera a un solo contrato o pedido.
- Se añade una nueva unidad, el Kilovatio por hora (KWh), a la tabla de tipos de unidades del esquema de Facturae.
- Se añade el formato HTML a los formatos aceptados para documentos adjuntos a la factura.
- Cesión de créditos: se añaden nuevos campos para identificar la referencia electrónica de los documentos de cesión de crédito derivados de la factura:
- Poderes acreditativos de la cesión
- Poderes acreditativos de la representación
- Acuerdo de la cesión
En esta versión se ha creado la estructura de la versión 3.2.2 con todos los cambios del XML y una guía nueva para poder generar una e-factura con esta versión.
En la guía se ha implementado los siguientes cambios:
- Descripción general de la factura
- Fecha emisión de la factura rectificativa.
2.2. Documento asociado en facturas
Se ha añadido la utilidad de documento asociado en las facturas, tal como teníamos hasta la fecha en los asientos contables.
Ambas opciones llevan a la misma pantalla, por lo que si se efectúa algún cambio desde la factura, este se verá reflejado en el asiento y viceversa.
La opción se encuentra dentro de la factura en particular, en el menú superior de procesos / documento asociado, o en el último icono de la fila de botones.
En la parte inferior se examinará y seleccionará el fichero de la factura (pdf, Word, etc) que es la que estará visible desde la propia opción.
2.3. Nuevo visor e-factura
En esta versión se incluye el nuevo visor de la factura electrónica, para adaptar a la nueva versión 3.2.2.
El instalador se encuentra ubicado dentro la carpeta de la versión / útil, en la carpeta EFACTURA01.18.2.25.
2.4. Decimales en e-facturas
Se ha revisado el proceso de generación de la e-factura para que redondee a 2 dígitos los nodos:
- EquivalentInEuros - DoubleTwoDecimalType
- TotalFinancialExpenses - DoubleTwoDecimalType
- InstallmentAmount - DoubleTwoDecimalType
- TaxAmount
- EquivalenceSurcharge - DoubleTwoDecimalType
2.5. Nuevas opciones de menú
En esta versión como novedad, se han incluido las nuevas opciones de Menú en Sage200c
- Modulo de Compras
- Se añade en Ofertas, panel lateral: Opción "Eliminador de Ofertas".
- Se añade en Pedidos, panel lateral: Opción "Eliminador de Pedidos".
- Se añade en Albaranes, panel lateral: Opción "Eliminador de Albaranes".
- Se añade en Facturas, panel lateral: Opción "Recepción de Facturas".
- Modulo de Ventas
- Se añade en Ofertas, panel lateral: Opción "Eliminador de Ofertas".
- Se añade en Albaranes, panel lateral: Opción "Eliminador de Albaranes".
- Se añade en Expediente, panel lateral de la opción "Ventas > Expedientes > expedientes: "Informes de Suplidos"
- Se añade en Expediente, panel lateral de la opción "Ventas > Expedientes > expedientes: "Registro de Actividades"
- Se añade en Expediente, panel lateral de la opción "Ventas > Expedientes > expedientes: "Rendimientos"
- Se añade en Expediente En la opción "Ventas > Expedientes > Liquidación de gastos" La opción de menú PROCESOS "Generar Liquidación"
- Se añade en Expediente En la opción "Ventas > Expedientes > Liquidación de gastos" la opción de menú PROCESOS "Deshacer Liquidación"
- Se añade en Expediente En la opción "Ventas > Expedientes > Liquidación de gastos" la opción de menú
PROCESOS "Resumen de gastos" - Se añade en Expediente En la opción "Ventas > Expedientes > Liquidación de gastos" la opción de menú
PROCESOS "Informes"
3. Nómina
3.1. Nota informativa de próximos lanzamientos
A nivel informativo, te comunicamos que después de esta versión, tenemos previsto publicar en breve:
- Legales. Boletín S.Red 2017/07 (afectación Fijos discontinuos en situaciones especiales)
- Legales. Boletín S.Red 2017/06 (modificaciones opcionales AFI's, Bonificaciones autónomos). Pendiente desarrollo TGSS.
- Legales. Modificaciones en el Precio día
- Mejoras y/o novedades funcionales
3.2. Cartas de pago de Araba para el ejercicio 2018
La diputación foral de Araba ha publicado los modelos 110/111 para el ejercicio 2018. No hay cambios en estos modelos respecto al año anterior. Ya están disponibles en la aplicación para su presentación.
3.3. Fundacion laboral construcción
Se han publicado los valores legales del FLC de la construcción para el año 2018. No hay cambios respecto al año anterior.
3.4. Mecanismo automatización movimiento AFI MG Grupo de cotización diario de pago mensual
En relación al Boletín Red 7/2017 en el que se expone la obligación de identificar en movimientos de altas de empleados (acción MA) y en los cambios de grupo de cotización (acción MG) a aquellos empleados con grupo de cotización diario (grupos 8 a 11) y cotización mensual, se ha preparado un automatismo para facilitar esta gestión.
Esta nueva funcionalidad, debido a su excepcionalidad y temporalidad, será accesible desde el Ejecutor de procesos (módulo de Inicio), con el nombre “GeneracionmasivaMG”. Al ejecutar está opción, se crearán los movimientos con Acción MG para empleados en situación de alta. La nuevas altas de empleado ya se están generando con este indicador en el fichero MA desde la versión 2018.25.
Con esta funcionalidad se generarán de manera automática los movimientos de afiliación MG en el apartado "Datos Afiliación AFI" de la ficha de los empleados. Se grabará el campo “Indicativo grupo de cotización diario. Opción mensual” para posteriormente generar el fichero desde la opción habitual de Seguridad Social-Afiliación y Partes IT/AT-Envío afiliación AFI.
Según lo contemplado por TGSS, si el movimiento se realiza antes del día 3, puede tener efectos a fecha de día 1 de mes anterior o actual. Este automatismo propondrá como fecha de modificación el día 1 del mes actual, aunque esta fecha podrá ser modificada.
Para lanzar este proceso entra en el módulo de Inicio, al menú Utilidades-Ejecutor de Procesos, selecciona el registro GeneracionMasivaMG y pulsa Finalizar.
El proceso de creación de estos movimientos se realizará para los límites de empresas informados en el asistente teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
- Que el empleado esté dado de alta en una empresa o centro de cotización con un régimen de SS diferente al Régimen de Artistas, o Sistema Especial Agrario.
- Que el empleado esté dado de alta con un grupo de cotización diario (8 a 11) y que haya indicado la opción de cotización mensual.
- Que el empleado se encuentre de alta en el momento de la generación del fichero o bien la baja esté informada con fecha posterior a la generación del fichero.
- Que no exista ningún otro movimiento MG con la misma fecha de comunicación seleccionada al generar este nuevo movimiento.
La comunicación de este dato a TGSS no exime de comunicar, hasta publicación en Boletín de noticias de finalización de plazo transitorio, el segmento IM51 en el fichero de bases del mes.
¿Tienes dudas sobre esta nueva versión de Sage 200 o sobre otras cuestiones?
Ponte en contacto con nosotros en el 917 482 270 o en el 933 800 852.
Te ayudaremos.
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